Доходы бюджета Валдайского городского поселения
Исходя из прогнозных условий социально-экономического развития города основные параметры бюджета городского поселения определились по доходам в 2019 году в сумме 56172,4 тыс. рублей, в 2020 году 54989,8 тыс. рублей, в 2021 году 57381,7 тыс. рублей, а именно:
Параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета Валдайского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов приведены в таблице 1.
В составе доходов бюджета Валдайского городского поселения налоговые и неналоговые доходы на 2019 год составили 54299,4 тыс. рублей, из них налоговые доходы 48744,4 тыс. рублей (89,8%), неналоговые доходы 5555,0 тыс. рублей (10,2%).
По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета Валдайского городского поселения в 2018 году прогнозируемые в 2019 году налоговые и неналоговые доходы составляют 112,0%.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Валдайского городского поселения планируются на 2019 год в сумме 54299,4 тыс. рублей (116,5% к 2018 году), на 2020 год 53116,8 тыс. рублей (97,8% к 2019 году), на 2021 год 55508,7 тыс. рублей (104,5% к 2020 году).
Объём поступлений налога на доходы физических лиц прогнозируется на 2019 год в сумме 25030,0 тыс. рублей, на 2020 – 2021 годы прогнозируется в сумме 25730,0 тыс. рублей и 26330,0 тыс. рублей.
В 2019 году в бюджет городского поселения будут поступать доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин. Согласно приложению №6 к проекту областного закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» норматив зачисления составил 0,1182%.
В 2019 году доходы от уплаты акцизов составят 2676,4 тыс.руб., в 2020 году 4643,0 тыс.руб., в 2021 году составят 6485,0тыс.руб.
Поступление налога на имущество физических лиц на 2019 год прогнозируется в сумме 3527,0 тыс. рублей, на 2020 год – 3577,20 тыс. руб. и на 2021 год – 3627,0 тыс. руб. Расчет суммы налога на имущество физических лиц произведен исходя из его ожидаемого исполнения в 2018 году. Вся сумма налога зачисляется в городской бюджет по нормативу 100%.
Поступление земельного налога на 2019 год прогнозируется в сумме 17500,0 тыс.рублей, на 2020 год — 13600,0 тыс. руб. и на 2021 год — 13500,0 тыс. руб. Расчет суммы земельного налога произведен исходя из его ожидаемого исполнения в 2018 году. Вся сумма налога зачисляется в городской бюджет по нормативу 100%.
В расчётах прогноза доходов бюджета Валдайского городского поселения на 2019 год неналоговые доходы составляют 5555,0 тыс. рублей, на 2020 год – 5555,0 тыс. рублей, и на 2021 год – 5555,0 тыс. рублей.
На 2019 год запланированы поступления платежей от арендной платы за землю в сумме 2800,0 тыс. рублей, в 2020 году – 2600,0 тыс. рублей, в 2021 году – 2600,0 тыс. рублей. Нормативы отчислений в бюджет района на 2019 год составят 50% с территории городского поселения.
С 2008 года в состав неналоговых доходов включаются доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, которые ранее включались во внутренние источники финансирования.
Прогноз по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 2019 год составляет 1800,0 тыс. рублей, на 2020 год – 2000,0 тыс. рублей, на 2021 год – 2000,0 тыс. рублей.
Другие источники доходов составляют небольшой объём в общей сумме доходов и расчёт сделан исходя из фактического исполнения за 2018 год и динамики поступления за предыдущие годы и поступления задолженности по недоимке.
Всего в 2019 году прогнозируется получить 966,0 тыс. рублей, в том числе:
Единый сельскохозяйственный налог – 11,0 тыс. рублей;
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий – 5,0 тыс. рублей;
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – 950,0 тыс. рублей;
В проекте бюджета Валдайского городского поселения предусмотрены безвозмездные поступления в 2019 году 1873,0 тыс. рублей, в 2020 году 1873,0 тыс. рублей, в 2021 году 1873,0 тыс. рублей на формирование муниципальных дорожных фондов;
Бюджет Валдайского городского поселения сформирован на 2019 год без дефицита, на 2020 год с дефицитом 4069,6 тыс.рублей и 2021 год с профицитом в сумме 21982,5 тыс. рублей.
Расходы
Расходы бюджета Валдайского городского поселения запланированы в объеме на 2019 год в сумме 56172,4 тыс.рублей, на 2020 год 59059,4 тыс. рублей, на 2021 год 35399,2 тыс. рублей.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Расходные обязательства области в сфере общегосударственных расходов определяются следующими нормативно-правовыми актами:
Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Устав Валдайского городского поселения от 19 декабря 2005 года.
Расходы из бюджета Валдайского городского поселения по разделу «Общегосударственные вопросы» распределены по подразделам следующим образом:
Подраздел «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»
По данному подразделу предусмотрены расходы на 2019 год по Муниципальной программе «Транспортное обеспечение органов местного самоуправления на 2019 год» в сумме 1474,6 тыс.рублей и на обеспечение функций представительного органа муниципального образования 16,0 тыс.рублей. На 2020–2021 года на обеспечение представительного органа муниципального образования по 16 тыс. рублей ежегодно.
Подраздел «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»
По данному подразделу в связи с передачей полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счётной палате Валдайского муниципального района предусмотрены иные межбюджетные трансферты на 2019–2021 года в сумме 400 тыс. рублей.
Подраздел «Резервные фонды»
Формирование в составе бюджета городского поселения резервного фонда определяется следующими нормативными правовыми актами:
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Постановление Администрации Валдайского городского поселения от 16.09.2014 «О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Валдайского городского поселения».
Расходы на резервный фонд учтены на 2019–2021 года ежегодно в сумме 100,0 тыс. рублей.
Подраздел «Другие общегосударственные вопросы»
По данному подразделу предусмотрены расходы в рамках муниципальной программы «Комплексные меры по обеспечению законности и противодействию правонарушениям на 2017–2019 годы» предусмотрены расходы на организацию разработки, издание и безвозмездного распространения полиграфической продукции по тематике противодействия коррупции в сумме 2,2 тыс. рублей в 2019 г., а также для оказание содействия по созданию условий для деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка, оказание материального стимулирования членам добровольных народных дружин в сумме 9,0 тыс. руб. в 2019 г.
В рамках Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и форм участия населения в осуществлении местного самоуправления в Валдайском муниципальном районе на 2019–2023 годы» предусмотрены расходы в сумме 10,0 тыс.рублей на 2019–2021 г.г. для обеспечения участия Валдайского городского поселения в государственной программе «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2018–2020 годы» в части реализации проектов ТОС по развитию территорий в Валдайском городском поселении.
На 2020 и 2021 годы предусмотрены условно утвержденные расходы в сумме 1476,5 тыс.рублей и 1769,9 тыс.рублей соответственно.
Предусмотрены расходы на мероприятия по решению вопросов местного значения на 2019 год в сумме 304,2 тыс.рублей, на 2020–2021 года — 94,2 тыс.рублей. Данные расходы предусмотрены на исполнение судебных актов, уплату членских взносов, прочих налогов, в 2019 года на софинансирование на приобретение, установку и обустройство детской площадки с элементами спортивной площадки в рамках Программы поддержки местных инициатив в с. Зимогорье Валдайского городского поселения.
На содержание имущества муниципальной казны предусмотрено в 2019–2020 годах 498,2 тыс.рублей, в 2021 году — 428,2 тыс.рублей.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Расходы из бюджета Валдайского городского поселения на национальную безопасность и правоохранительную деятельность характеризуются следующими данными:
Раздел 04 «Национальная экономика»
Расходы из бюджета Валдайского городского поселения на национальную экономику характеризуются следующими данными:
Подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
По данному подразделу предусмотрены средства за счёт средств городского дорожного фонда на содержание дорог общего пользования местного значения на 2019–2021 года в сумме 24227,0 тыс. рублей ежегодно.
Также в расходах предусмотрена субсидия из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2019–2021 года в сумме 1873,0 тыс. рублей.
Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики»
Расходы по данному подразделу предусмотрены на мероприятия в области земельных отношений, проведение работ по утверждению генпланов, правил землепользования и застройки на 2019 в сумме 978,0 тыс.рублей, на 2020–2021 года в сумме 428 тыс. рублей ежегодно.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Подраздел «Жилищное хозяйство»
По данному подразделу предусмотрены расходы по Муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Валдайского городского поселения из жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке на 2018–2020 годы» для приобретения жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах в сумме 1636,7 тыс.рублей на 2019 год, в сумме 1236,1 тыс.рублей на 2020 год, также в 2020 году предусмотрены расходы на снос аварийных расселенных многоквартирных домов в сумме 500,0 тыс.рублей, на изъятие земельного участка и жилого помещения 800,0 тыс.рублей.
По данному подразделу предусмотрены расходы на Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений в сумме 2209,9 тыс.рублей ежегодно.
На обязательные платежи и (или) взносы собственников помещений многоквартирного дома в целях оплаты работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2019–2021 года в сумме 1150,0 тыс. рублей ежегодно. На капитальный ремонт жилых помещений и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной собственности Валдайского городского поселения на 2019–2021 года в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно.
Подраздел «Коммунальное хозяйство»
По данному подразделу предусмотрены расходы в рамках муниципальной программы «Постановка на кадастровый учет бесхозяйных сетей на территории Валдайского городского поселения в 2016–2020 годах» в сумме 111,0 тыс.рублей в 2019 году, в 2020 году — 37,5 тыс.рублей.
В рамках Муниципальной программы «Газификация Валдайского городского поселения в 2017–2021 годах» в сумме 70,0 тыс.рублей на 2021 год.
В рамках Муниципальной программы «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Валдайском городском поселении 2016 – 2020 годах» предусмотрены расходы на 2019–2020 годы в сумме 150,0 тыс. рублей.
Подраздел «Благоустройство»
На реализацию подраздела «Благоустройство» предусмотрен общий объем бюджетных ассигнований на 2019 год в сумме 16790,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 21160,0 тыс. рублей, в том числе:
- на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения в 2018–2022 году» в 2019 году в сумме 1500,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 60,0 тыс. рублей.
- на обеспечение уличного освещения на 2019 год в сумме 8464,0 тыс.руб., на 2019 год – в сумме 11532,3 тыс. рублей;
- на озеленение территории Валдайского городского поселения на 2019 год в сумме 3081,5 тыс. рублей, 2020 год – 3995,5,0 тыс.руб.;
- на организацию и содержание мест захоронения на 2019–2020 года предусмотрено – 270,0 тыс.руб. ежегодно;
- на осуществление прочих мероприятий по благоустройству городского поселения предусмотрено на 2019 год – 3474,5 тыс. рублей, на 2020 год – 5272,3 тыс.руб.
Подраздел «Расходы на мероприятия по решению вопросов местного значения»
По данному подразделу предусмотрены расходы на обеспечение деятельности МАУ «РИЦ» в сумме 293,0 ежегодно.
Раздел 07 «Образование»
Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу «Образование» в проекте бюджета Валдайского городского поселения на 2019–2021 годы, характеризуются следующими показателями:
По данному подразделу предусмотрены расходы в рамках муниципальной программы «Комплексные меры по обеспечению законности и противодействию правонарушениям на 2017–2019 годы» в сумме – 2,2 тыс.рублей в 2019 году.
На прочие расходы в сфере образования, не отнесенные к расходам в рамках муниципальной программы Валдайского муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в Валдайском муниципальном районе на 2014–2020 годы» за счет средств бюджета городского поселения предусмотрено 40,0 тыс.рублей ежегодно.
Раздел 08 «Культура и кинематография»
По данному разделу предусмотрены расходы следующим образом:
Подраздел «Культура»
Бюджетные ассигнования, предусмотренные по подразделу «Культура» предполагается направить на:
- на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Валдайском муниципальном районе (2017–2021 годы)» на 2019–2021 года в сумме 388,0 тыс. рублей ежегодно;
- на культурные мероприятия на 2019–2020 года в сумме 994,0 тыс. рублей ежегодно, на 2021 год в сумме 924,0 тыс.рублей.
Раздел 10 «Социальная политика»
Расходы бюджета Валдайского городского поселения по разделу «Социальная политика» по подразделам характеризуются следующими данными:
Подраздел «Пенсионное обеспечение»
По данному подразделу предусмотрено направить на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим на 2019–2021 года в сумме 190,9
тыс. рублей ежегодно.
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
Подраздел «Физическая культура»
По данному подразделу предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Валдайском муниципальном районе на 2016–2021 годы» на проведение спортивных мероприятий в 2019–2021 годах в сумме 150,0 тыс. рублей ежегодно.
Раздел 12 «Средства массовой информации»
Подраздел «Периодическая печать и издательства»
Бюджетные ассигнования по подразделу «Периодическая печать и издательства» предусмотрены в бюджете на 2019–2021 года в сумме 30,0 тыс. рублей ежегодно на опубликование официальных документов городского поселения в газете «Валдай».
Подраздел «Другие вопросы в области средств массовой информации»
Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены в бюджете городского поселения на обслуживание сайта на 2019–2021 года в сумме 57,0 тыс.рублей ежегодно.
3."Об утверждении Плана работы Совета депутатов Валдайского городского поселения на 2019 год".
Также заслушали информацию отдела по физической культуре и спорта.
